| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023737 |
8.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023739 |
8.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023687 |
25.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023688 |
25.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 047,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023689 |
25.12.2023 |
práce na príprave vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
603,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023690 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu |
Chmúrová Janka |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023691 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu |
Uhrova Zuzana |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023692 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu |
Naďová Mária |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023693 |
25.12.2023 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá |
|
106,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023694 |
25.12.2023 |
spotreba vody |
Lehotská Mária |
|
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023695 |
25.12.2023 |
prevádzka WC a náklady počas adventných dní |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
232,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023696 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu VK |
Hrabinová Iveta |
|
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023697 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu |
Kouřil Jakub |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023698 |
25.12.2023 |
odvoz odpadu |
Marônková Blanka |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023699 |
25.12.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023658 |
20.12.2023 |
materiál na semafor, detské ihrisko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023092 |
20.12.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
519,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023093 |
19.12.2023 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
135,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023690 |
18.12.2023 |
pripojovací poplatok za odberné miesto |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
136,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023691 |
18.12.2023 |
valec kola |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
29,00 EUR |
