| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023672 |
18.12.2023 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023673 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023674 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023675 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023676 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023677 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023678 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023679 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023680 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023681 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023682 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023684 |
18.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
740,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023685 |
18.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
470,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023686 |
18.12.2023 |
miesto na osadenie rekllamy |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023751 |
15.12.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 274,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023091 |
14.12.2023 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 833,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023670 |
8.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023671 |
8.12.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
toSamo |
54245541 |
174,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023631 |
4.12.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 471,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023634 |
4.12.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
