| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2019 |
26.11.2019 |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskyt.služieb |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019498 |
22.11.2019 |
odvoz bioodpadu veľkoplošným kontajnerom |
Štefík Jaroslav |
|
42,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019499 |
22.11.2019 |
použitie plošiny |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
178,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019500 |
22.11.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019500 |
22.11.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019501 |
22.11.2019 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019502 |
22.11.2019 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Mikuš Miroslav |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019503 |
22.11.2019 |
uloženie odpadu |
Lukáč Miroslav |
|
46,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019504 |
22.11.2019 |
uloženie odpadu |
Nemec Miroslav |
|
53,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019505 |
22.11.2019 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Gavač Juraj |
|
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019506 |
22.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
363,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019508 |
22.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
281,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019509 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
175,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019510 |
22.11.2019 |
odvoz materiálu |
Redaj František |
00311511 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019511 |
22.11.2019 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Základná škola |
36125121 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019512 |
22.11.2019 |
za sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 066,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019513 |
22.11.2019 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019515 |
22.11.2019 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
35,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019514 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu |
Ullmanová Eva |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019516 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
20,05 EUR |
