Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190100020 | 30.12.2019 | nohy na lavičky | Vrábel Marián Kamenosochárstvo | 30870631 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19059 | 30.12.2019 | reprezentačné | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 348,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF1020190053 | 30.12.2019 | arboristické práce | Tree Care s.r.o. | 47447931 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19003488 | 30.12.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 827,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF12019 | 30.12.2019 | čistiace prostriedky | ECOLIFE | 52068684 | 157,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543639773 | 30.12.2019 | telef.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543638847 | 30.12.2019 | telef.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543637707 | 30.12.2019 | telef.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543715251 | 30.12.2019 | mobilný internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543741139 | 30.12.2019 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543637911 | 30.12.2019 | telef.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543638331 | 30.12.2019 | mobilný internet, tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543639935 | 30.12.2019 | telef.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019268 | 30.12.2019 | preprava plastov | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570190153 | 20.12.2019 | oprava spojky multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 2 456,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190060 | 20.12.2019 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 46,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35112019 | 20.12.2019 | oprava zberového vozidla | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 614,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100753 | 20.12.2019 | OPP | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 105,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191403705 | 20.12.2019 | voňa na verejné WC | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 40,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19003102 | 20.12.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 577,30 EUR |
