| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3219003532 |
30.12.2019 |
ND na MAN |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
59,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902004792 |
30.12.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
30,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019015 |
30.12.2019 |
olej 5W40, svetlo zadné, silenblok, žiarovky H7 |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
259,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191192 |
30.12.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
335,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019243 |
30.12.2019 |
požiarna ochrana a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019086 |
30.12.2019 |
oprava riadiaceho rozvádzača na dome smútku |
ELKOKLIMA s.r.o. |
36334057 |
505,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019030246 |
30.12.2019 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
131,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2190293 |
30.12.2019 |
revízia ústredného kúrenia sálavého systému Termstar |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
237,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15122019 |
30.12.2019 |
senzor stupačky |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19120901 |
30.12.2019 |
postrekovač, postrek, hadica |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
62,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100321 |
30.12.2019 |
oprava svietidiel poškodených bleskom |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
546,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100323 |
30.12.2019 |
oprava svietidiel poškodených bleskom |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 078,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19003447 |
30.12.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 755,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019030737 |
30.12.2019 |
pákové zoraďovače, xero papier |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
267,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901551 |
30.12.2019 |
púzdro pružiny, pedál.guma |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1901551 |
30.12.2019 |
púzdro pružiny, pedál.guma |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51902019 |
30.12.2019 |
spínač na stlpiku riadenia |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560190335 |
30.12.2019 |
spojkový valec |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700155 |
30.12.2019 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol.s.r.o. |
36542482 |
84,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190939 |
30.12.2019 |
fólia, novoročenky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
21,96 EUR |
