| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019642 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
10,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019643 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
393,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019644 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019645 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
37,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019646 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019647 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019648 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019757 |
31.12.2019 |
čistenie ORL a likvidaácia odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019767 |
31.12.2019 |
prevádzka ORL odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005972 |
31.12.2019 |
vyúčtovanie preddavkov za odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 484,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051941860 |
31.12.2019 |
el.energia, vyučt. zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
501,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051943297 |
31.12.2019 |
el.energia, vyučt.str. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 217,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051948499 |
31.12.2019 |
el.energia, vyučt.VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
190,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051948498 |
31.12.2019 |
el.energia, vyučt., nemeraný odber Hlavina |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051944999 |
31.12.2019 |
el.energia, vyučt.VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 004,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2019 |
30.12.2019 |
R8mcová zmluva o odbere PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1000050459 |
30.12.2019 |
ND na multicar |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
141,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019384 |
30.12.2019 |
OPP |
reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
1 051,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019702 |
30.12.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119121090 |
30.12.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 563,20 EUR |
