| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019623 |
31.12.2019 |
dovoz a zapožičanie predajných stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
132,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019624 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019625 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
214,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019626 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
571,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019627 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019628 |
31.12.2019 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019629 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019630 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019631 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019632 |
31.12.2019 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
104,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019633 |
31.12.2019 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
83,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019634 |
31.12.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
36,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019635 |
31.12.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 |
Stavokomplet |
31443443 |
7,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019635 |
31.12.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 |
Stavokomplet |
31443443 |
7,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019636 |
31.12.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
13,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019637 |
31.12.2019 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
589,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019638 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019639 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Hojstričová Radka |
|
15,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019640 |
31.12.2019 |
druhotné suroviny - obaly z plastov |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
13,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019641 |
31.12.2019 |
triedený zber za 4. štvrťrok 2019 |
ELEKOS |
37857690 |
23 299,20 EUR |
