Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024340 | 24.6.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024341 | 24.6.2024 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024342 | 24.6.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024343 | 24.6.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024345 | 24.6.2024 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 032,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024346 | 24.6.2024 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE+SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024347 | 24.6.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024348 | 24.6.2024 | servis fábia NM 564 AX | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 212,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024349 | 24.6.2024 | bateria ISEKi kosačka | Jozefína Netschová - N+N | 31122159 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024350 | 24.6.2024 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 47,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024351 | 24.6.2024 | el.energia VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024352 | 24.6.2024 | prípravné prace k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 203,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024353 | 24.6.2024 | pitná voda hydrant | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 80,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024354 | 24.6.2024 | kooperačné práce | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 558,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024355 | 24.6.2024 | vláknina ihličnatá | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 74,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024356 | 24.6.2024 | svetlá na zábrany | VICTORIES | 46965432 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024359 | 24.6.2024 | krytky na detské ihrisko | Lefay s.r.o. | 02243211 | 85,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024362 | 24.6.2024 | el.energia námestie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 143,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024380 | 24.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 5,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024282 | 3.6.2024 | el.energia, 300 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -294,12 EUR |
