| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460320 |
23.5.2019 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102919 |
23.5.2019 |
psychologické vyšetrenie vodičov |
CaRYN |
44747918 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100037 |
23.5.2019 |
oboznámenie obsluh MV |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41190005 |
23.5.2019 |
povinné zmluvné poistenie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190018 |
23.5.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
3,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900536 |
23.5.2019 |
rozvodnica stožiarová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190035 |
23.5.2019 |
ND ihrisko |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
456,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190164 |
23.5.2019 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11381918 |
23.5.2019 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000992 |
23.5.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 094,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
20.5.2019 |
Dodávka stožiarov VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 613,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2019 |
16.5.2019 |
Dodatok č.4 k zmluve o kosení |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019005 |
7.5.2019 |
stravné lístky za mesiac apríl 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2019 |
3.5.2019 |
Zmluva 05/19 BOZP o poskyt.služieb |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2019 |
2.5.2019 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskyt.sl. |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2019 |
2.5.2019 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskyt.sl. |
Obec Lubina |
00311731 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2019 |
2.5.2019 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskyt.sl. |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2019 |
2.5.2019 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskyt.sl. |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019085 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019086 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
570,00 EUR |
