| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019108 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019109 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019110 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019111 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019112 |
29.4.2019 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
23 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019113 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019114 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019115 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
429,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019116 |
29.4.2019 |
uloženie odpadu |
Centrum sociálnych služieb DOMOV JAVORINA |
31118682 |
5,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2019117 |
29.4.2019 |
uloženie odpadu |
Rabara Kamil |
|
27,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019118 |
29.4.2019 |
uloženie odpadu |
Orechovský Ján |
|
5,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902212 |
26.4.2019 |
materiál na opravy |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
334,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501989538 |
26.4.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501989885 |
26.4.2019 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501989852 |
26.4.2019 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501987114 |
26.4.2019 |
internet fermentor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501987489 |
26.4.2019 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5502068541 |
26.4.2019 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501987192 |
26.4.2019 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5502096303 |
26.4.2019 |
internet VO, tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
