| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001137 |
26.3.2019 |
odpadové vody - preddavok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000547 |
26.3.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 073,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48591820 |
26.3.2019 |
čistič brzd, lepidlo |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
147,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119024652 |
26.3.2019 |
stravné lístky za mesiac február 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 855,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201902000921 |
26.3.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011920117 |
26.3.2019 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011920116 |
26.3.2019 |
el. energia , 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011920118 |
26.3.2019 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011920119 |
26.3.2019 |
el. energia , 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901065 |
26.3.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
66,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900286 |
26.3.2019 |
výbojky halogenidové 70 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
244,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000007439 |
26.3.2019 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
49,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900008 |
26.3.2019 |
skrutky, vruty, závlačky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10219060 |
26.3.2019 |
oprava čapov |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228174444 |
26.3.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228174419 |
26.3.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019076 |
26.3.2019 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019042 |
26.3.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019062 |
26.3.2019 |
práce nakladačom JCB |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900268 |
26.3.2019 |
skládkovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 908,01 EUR |
