Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019073 | 26.3.2019 | dovoz plagátovacích tabúľ na voľby prezidenta | Mesto Stará Turá | 00312002 | 22,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019074 | 26.3.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 231,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019075 | 26.3.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 542,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019076 | 26.3.2019 | uloženie odpadu | Belák Svetoslav | 20,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019077 | 26.3.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 369,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019078 | 26.3.2019 | odvoz odpadu | Moravčík Jozef | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019079 | 26.3.2019 | odvoz odpadu | Michalec Ján | 19,73 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019080 | 26.3.2019 | odvoz odpadu | Buno Štefan | 111,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019081 | 26.3.2019 | odvoz odpadu | Šedovičová Silvia | 16,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 219013158 | 26.3.2019 | internet zberný dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001137 | 26.3.2019 | odpadové vody - preddavok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19000547 | 26.3.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 073,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48591820 | 26.3.2019 | čistič brzd, lepidlo | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 147,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119024652 | 26.3.2019 | stravné lístky za mesiac február 2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 855,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201902000921 | 26.3.2019 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920117 | 26.3.2019 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920116 | 26.3.2019 | el. energia , 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920118 | 26.3.2019 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920119 | 26.3.2019 | el. energia , 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901065 | 26.3.2019 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 66,50 EUR |
