Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5497408969 | 13.3.2019 | internet, fermentor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5497410460 | 13.3.2019 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5497489945 | 13.3.2019 | VO internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5497408345 | 13.3.2019 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5497519108 | 13.3.2019 | tablet, VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5497408797 | 13.3.2019 | tel.hovory, cent. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019097 | 13.3.2019 | ND na NM 663 CM | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 531,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21904304 | 13.3.2019 | ND na pily | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 296,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31902008 | 13.3.2019 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 26,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900246 | 13.3.2019 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019031493 | 13.3.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019002 | 4.3.2019 | stravné lístky za mesiac február 2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 848,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2019 | 4.3.2019 | Rámcová kúpna zmluva č.24/2019 | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2019 | 1.3.2019 | Komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2019 | 1.3.2019 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019035 | 28.2.2019 | značka ZŤP | Haruska Milan | 94,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019036 | 28.2.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 491,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019037 | 28.2.2019 | dovoz siláže | Gašparík Igor | 21,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019038 | 28.2.2019 | odvoz odpadu | Toman Jozef | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019039 | 28.2.2019 | odvoz odpadu | Beňo Milan | 6,64 EUR |
