| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
104012019 |
19.2.2019 |
rameno stupačky |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
436,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119015426 |
19.2.2019 |
stravné lístky január 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 805,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900005 |
19.2.2019 |
vruty, skrutky, matice, klin. remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
29,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019015 |
19.2.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019016 |
19.2.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201901 |
19.2.2019 |
batéria, svetlo, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
300,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900095 |
19.2.2019 |
antivírus ESET licencia |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900022 |
19.2.2019 |
servis Fabia NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
146,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900173 |
19.2.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
31,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011911821 |
19.2.2019 |
el. energia, 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011911822 |
19.2.2019 |
el. enegia , 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051900789 |
19.2.2019 |
el. energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 212,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190022 |
19.2.2019 |
ND na opravy |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
377,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300464 |
19.2.2019 |
ročná uzávierka |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022019 |
19.2.2019 |
odborná prehliadka tlakovej nádoby a kotolne |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442392612 |
19.2.2019 |
závlačky, pásky,žiarovky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
299,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902000449 |
19.2.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
96,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900014 |
19.2.2019 |
servis u zákazníka MONEY |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190124 |
19.2.2019 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 318,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000734 |
19.2.2019 |
preddavok za odvádzanie odpadových vôd 1.2.-28.2.2019 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
