| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019017 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu z Tesca |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019018 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
581,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019019 |
1.2.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019020 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
816,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019011512 |
1.2.2019 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810900087 |
1.2.2019 |
gumový brit na radlicu |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
280,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570190003 |
1.2.2019 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
901000002 |
1.2.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
62,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11388 |
1.2.2019 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011903453 |
1.2.2019 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 394,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011903609 |
1.2.2019 |
el.energia , 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
229,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011903610 |
1.2.2019 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
561,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011903454 |
1.2.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
794,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32019 |
1.2.2019 |
výroba trysiek |
Ján Durec |
37022679 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051839210 |
1.2.2019 |
el.energia VO, vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2 670,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900008 |
1.2.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
156,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320190044 |
1.2.2019 |
servis NM 204 CP |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
139,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000101 |
1.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
6 193,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001402 |
1.2.2019 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
326,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11182809 |
1.2.2019 |
servis Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
368,35 EUR |
