| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
29300507 |
1.2.2019 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
1.2.2019 |
školenie poplatky za odpady |
ZOVP |
30810833 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8224100852 |
23.1.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8224100879 |
23.1.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018006033 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 4.štvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
631,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180783 |
23.1.2019 |
aktualizácia programov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051833155 |
23.1.2019 |
el.energia, 351 vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
97,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018283 |
23.1.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051838266 |
23.1.2019 |
el.energia, Hlavina Brnčal, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051835122 |
23.1.2019 |
el.energia, VO vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 054,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051834845 |
23.1.2019 |
el.energia, 300 vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
969,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018481 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu |
Hubina Vladimír |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018482 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
482,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018483 |
23.1.2019 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
82,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018484 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
625,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018485 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
287,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018486 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
326,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018487 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu |
Rubaninský Miloš |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018488 |
23.1.2019 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
583,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018489 |
23.1.2019 |
kovový odpad |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
468,00 EUR |
