| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
27918 |
15.1.2019 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
561,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72018 |
15.1.2019 |
inštalácia bezpečnostného viazania na Aesculus hippocastanum |
Trnovský Marcel, Ing. - Sagatmstha Co. |
35213990 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560180267 |
15.1.2019 |
poloos |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
967,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018191 |
15.1.2019 |
dovoz zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018192 |
15.1.2019 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180175 |
15.1.2019 |
oprava píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
187,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218004515 |
15.1.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801608 |
15.1.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018118 |
15.1.2019 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
54,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018035 |
3.1.2019 |
stravné lístky za mesiac december 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 831,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2019 |
2.1.2019 |
Zmluva o poskyt. služieb |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2018 |
1.1.2019 |
Zmuva o odvádzaní odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018034 |
21.12.2018 |
Položenie parkových obrubníkov a zámkovej dlažby |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17012018 |
20.12.2018 |
olej GX Fe, vazelína |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
214,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180603 |
20.12.2018 |
rekonštrukcia chodníka Dibrovova, Úradničkova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
12 029,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/18 |
20.12.2018 |
pravidelné el. revízie |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
315,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/18 |
20.12.2018 |
pravidelné el. revízie |
EL-DO |
17656273 |
315,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018506 |
20.12.2018 |
pracovné oblečenie |
reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
725,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180118 |
20.12.2018 |
pôdny kondicionér |
LÍNIA Trenčín s.r.o. |
46291865 |
289,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4180653 |
20.12.2018 |
čistiace pracovné prostriedky |
MOGER s.r.o. |
47005891 |
127,68 EUR |
