| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051830850 |
13.12.2018 |
el.energia , vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
763,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051830588 |
13.12.2018 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
714,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800187 |
13.12.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180231 |
13.12.2018 |
ND na opravy vozidiel |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
251,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018180 |
13.12.2018 |
zemné práce |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 435,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
811802284 |
13.12.2018 |
konektory |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
120,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018476 |
13.12.2018 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018477 |
13.12.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018478 |
13.12.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018479 |
13.12.2018 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
685,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018480 |
13.12.2018 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180111 |
11.12.2018 |
mechanizovaná výsadba cibuľovín |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180012 |
11.12.2018 |
pneumatiky na Tremo a servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
788,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801951 |
11.12.2018 |
opakovaná STK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800341 |
11.12.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
66,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180766 |
11.12.2018 |
hák so zaistením na NM 697 CM |
Orvex spol. s.r.o. |
30226562 |
27,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
918 |
11.12.2018 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483761580 |
11.12.2018 |
telefonne hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
49,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483761551 |
11.12.2018 |
telefonne hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483842923 |
11.12.2018 |
internet - verejné osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
