| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801778 |
22.11.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 669,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6181310 |
21.11.2018 |
ND na vozidlá |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
220,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018306766 |
21.11.2018 |
spojka káblova na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4600408114 |
21.11.2018 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
8,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800288 |
21.11.2018 |
servis fábia NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
91,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100117 |
21.11.2018 |
doškolenie obsluhy |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181595 |
21.11.2018 |
lanko pojazdu |
TR TECHNIC s.r.o. |
45906114 |
91,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801253 |
21.11.2018 |
odborný posudok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232180643 |
21.11.2018 |
ND na ZÚ |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
506,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28306015 |
21.11.2018 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100446 |
21.11.2018 |
OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 497,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181000171 |
21.11.2018 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
39,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011853414 |
21.11.2018 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011853415 |
21.11.2018 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011853413 |
21.11.2018 |
el. energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011853416 |
21.11.2018 |
el. energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218070461 |
21.11.2018 |
internet |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018111506 |
21.11.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18130240 |
21.11.2018 |
PHM-doplatok |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
123,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180142 |
21.11.2018 |
servis Stiga kosačka |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
104,62 EUR |
