| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1181495497 |
21.11.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9503130 |
21.11.2018 |
Money 2019 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802004503 |
21.11.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
81,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181403439 |
21.11.2018 |
hygien.potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180958 |
21.11.2018 |
alkotester |
ALKOMA s.r.o. |
36335631 |
114,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118115401 |
21.11.2018 |
stravné lístky za mesiac oktober 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 340,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8220040843 |
21.11.2018 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8220040820 |
21.11.2018 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018731 |
21.11.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180196 |
21.11.2018 |
ND na Liaz |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051827746 |
21.11.2018 |
el. energia, vyúčt.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
432,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051827164 |
21.11.2018 |
el. energia, vyúčt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
518,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802050 |
21.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
157,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800014 |
21.11.2018 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
218,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018157 |
21.11.2018 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
240,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018158 |
21.11.2018 |
dovoz zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
883,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218003886 |
21.11.2018 |
brzdový bubon a obloženie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
247,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181171 |
21.11.2018 |
fe materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
103,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21800781 |
21.11.2018 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
466,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018433 |
21.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
579,84 EUR |
