Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 560180204 | 20.11.2018 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 718,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201811691 | 20.11.2018 | dodaný betón | ALAS SLOVAKIA, s. r. o. | 35825286 | 1 525,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201811802 | 20.11.2018 | dodaný betón | ALAS SLOVAKIA, s. r. o. | 35825286 | 4 724,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018141 | 20.11.2018 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | |
| Detail | Faktúra došlá | 218223 | 20.11.2018 | posypová soľ | LAPERR spol.s.r.o. | 31572316 | 4 336,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21818406 | 20.11.2018 | batéria, štít ochranný | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 257,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11375147 | 20.11.2018 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4112018 | 20.11.2018 | farbiaca páska do hodín | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11800163 | 20.11.2018 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 89,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018054 | 20.11.2018 | preprava skla | DAZIbetón, spol. s r.o. | 36615331 | 328,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018055 | 20.11.2018 | preprava skla | DAZIbetón, spol. s r.o. | 36615331 | 328,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181001 | 20.11.2018 | betón C16/20 | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 114,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002887 | 20.11.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 872,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180352 | 20.11.2018 | rúra PVC | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018023973 | 20.11.2018 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 90,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181493 | 20.11.2018 | mikrobiologický rozbor | Skúšobňa VETLAB spols.r.o. | 31593836 | 89,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018633 | 20.11.2018 | posyp | ALAS SLOVAKIA, s. r. o. | 35825286 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180515 | 20.11.2018 | cement | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180450 | 20.11.2018 | diamantový kotúč do rezačky | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 124,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801948 | 20.11.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 994,48 EUR |
