| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018405 |
23.10.2018 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Hučková Ľubica |
|
75,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018406 |
23.10.2018 |
odvoz odpadu VK |
Chovanec Dušan |
|
34,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018407 |
23.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018408 |
23.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
Stavokomplet |
31443443 |
2,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018026 |
22.10.2018 |
Dodávka stromov |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 246,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018028 |
19.10.2018 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 497,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018027 |
18.10.2018 |
Dodávka kartáča na zimnú údržbu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018025 |
11.10.2018 |
DOdávka mobiliaru na vnútroblok - ul.Hurbanova |
ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. |
|
13 672,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801487 |
11.10.2018 |
stýkač 16A |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
-16,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018023 |
4.10.2018 |
stravné lístky za mesiac september 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 |
2.10.2018 |
Zmluva o poverení spracov.os.údajov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801180324 |
28.9.2018 |
rekonštrukcia vnútroblok Dibrovova, chodník, parkovisko, komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
39 872,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180323 |
28.9.2018 |
rekonštrukcia MK |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
25 029,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170115 |
27.9.2018 |
zametací mechanický stroj pre zberný dvor |
Helper a partner s.r.o. |
|
537,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180213 |
27.9.2018 |
odborná ročná prehliadka kúrenia v zbernom dvore |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
225,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018128 |
27.9.2018 |
kamenivo 0/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
684,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018400 |
25.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
347,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018022 |
25.9.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180400 |
24.9.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 091,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801284 |
24.9.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
85,40 EUR |
