| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201800247 |
24.9.2018 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800246 |
24.9.2018 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
529,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181402511 |
24.9.2018 |
dávkovač toaletného papiera |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
43,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21820610 |
24.9.2018 |
servis MAN NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282299 |
24.9.2018 |
siete na ihrisko Slamka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
155,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018510 |
24.9.2018 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
79,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31808007 |
24.9.2018 |
kari sieť, roxor, uholník |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
94,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5470232279 |
24.9.2018 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5470232499 |
24.9.2018 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5470233471 |
24.9.2018 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
34,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5470231470 |
24.9.2018 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5470343723 |
24.9.2018 |
VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5470230546 |
24.9.2018 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5470230846 |
24.9.2018 |
tel. hovory,Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5470314391 |
24.9.2018 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801021 |
24.9.2018 |
Notebook - Dom smútku |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
521,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018091505 |
24.9.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018071 |
24.9.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
103,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002411 |
24.9.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 057,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011843745 |
24.9.2018 |
el.energia, 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
