| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051821616 |
24.9.2018 |
el.energia, 300 vyúčtovanie |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-83,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018016 |
24.9.2018 |
štrkopiesok 0-4, kamenivo 4-8 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
89,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182519 |
24.9.2018 |
pneumatiky na NM 488 CK |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 158,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181170 |
24.9.2018 |
lupa s LED osvetlením |
Zarucene.sk |
47814586 |
71,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801107 |
24.9.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1821300142 |
24.9.2018 |
Uniakryl |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801428 |
24.9.2018 |
priťahovacie madlo |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
85,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218003312 |
24.9.2018 |
sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180116 |
24.9.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
484,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11181783 |
24.9.2018 |
servis Desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181236420 |
24.9.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218051753 |
24.9.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320181021 |
24.9.2018 |
servis plošíny NM 204 CP |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
330,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002561 |
24.9.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 485,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180454 |
24.9.2018 |
lep FLEX |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180551 |
24.9.2018 |
program WinCITY prenos programu na nový PC |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218112389 |
24.9.2018 |
čap valca |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
88,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018021 |
24.9.2018 |
Zámková dlažba červená - vnútroblok ul.Hurbanova |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
4 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018367 |
21.9.2018 |
zapožičanie stánkov |
Správa vodovodu Lubina - Podkozince |
37915304 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018368 |
21.9.2018 |
zapožičanie stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
218,40 EUR |
