| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018473 |
23.11.2018 |
dovoz vody |
Chudík Jozef |
|
38,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018474 |
23.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018475 |
23.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
597,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018476 |
23.11.2018 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
180864 |
23.11.2018 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
145,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180515 |
23.11.2018 |
položenie dlažby ul Hurbanova |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
23.11.2018 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
466,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801778 |
22.11.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 669,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6181310 |
21.11.2018 |
ND na vozidlá |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
220,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018306766 |
21.11.2018 |
spojka káblova na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4600408114 |
21.11.2018 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
8,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800288 |
21.11.2018 |
servis fábia NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
91,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100117 |
21.11.2018 |
doškolenie obsluhy |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181595 |
21.11.2018 |
lanko pojazdu |
TR TECHNIC s.r.o. |
45906114 |
91,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801253 |
21.11.2018 |
odborný posudok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232180643 |
21.11.2018 |
ND na ZÚ |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
506,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28306015 |
21.11.2018 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100446 |
21.11.2018 |
OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 497,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181000171 |
21.11.2018 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
39,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011853414 |
21.11.2018 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
