Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018460 | 23.11.2018 | kovový odpad | TAVAL, s.r.o. | 31731741 | 551,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018461 | 23.11.2018 | práce súvisiace s komunálnymi voľbami | Mesto Stará Turá | 00312002 | 350,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018462 | 23.11.2018 | druhotné suroviny - plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 470,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018463 | 23.11.2018 | odvoz odpadu | Ján Jakubec | 33,89 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018464 | 23.11.2018 | odvoz odpadu | Repčíková Jana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018465 | 23.11.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 509,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018466 | 23.11.2018 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 139,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018467 | 23.11.2018 | uloženie odpadu | JKT Projekt | 47535831 | 16,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018468 | 23.11.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018469 | 23.11.2018 | odvoz odpadu VK | Chovanec Štefan | 60,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018470 | 23.11.2018 | odvoz odpadu VK | Lukáč Miroslav | 56,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018471 | 23.11.2018 | použitie plošiny | Základná škola | 36125121 | 18,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018472 | 23.11.2018 | dovoz vody | Kršák Jozef | 30,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018473 | 23.11.2018 | dovoz vody | Chudík Jozef | 38,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018474 | 23.11.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018475 | 23.11.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 597,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018476 | 23.11.2018 | použitie plošiny | Hornáček Ľuboš | 18,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 180864 | 23.11.2018 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 145,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180515 | 23.11.2018 | položenie dlažby ul Hurbanova | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180010 | 23.11.2018 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 466,27 EUR |
