| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019027 |
20.2.2019 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
36,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019028 |
20.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
581,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019029 |
20.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019030 |
20.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019031 |
20.2.2019 |
odvoz odpadu |
Michalec Ján |
|
12,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900509 |
19.2.2019 |
led lampa, skrutkovač račňový |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
244,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100001 |
19.2.2019 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019021504 |
19.2.2019 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900153 |
19.2.2019 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
745,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900142 |
19.2.2019 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
982,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005 |
19.2.2019 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
52,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219003246 |
19.2.2019 |
internet |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300219 |
19.2.2019 |
ročná uzávierka - mzdy, personalistika |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300195 |
19.2.2019 |
ročná uzávierka - účtovníctvo |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000002889 |
19.2.2019 |
hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
36,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000250 |
19.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 399,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011910353 |
19.2.2019 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011910354 |
19.2.2019 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907 |
19.2.2019 |
odhrňanie snehu |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
861,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8226128576 |
19.2.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
