| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018330 |
23.8.2018 |
uloženie odpadu |
Švantner Miloš |
|
60,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018331 |
23.8.2018 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018018 |
6.8.2018 |
stravné lístky za mesiac júl 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 922,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018274 |
31.7.2018 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
15 582,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018275 |
31.7.2018 |
elektoodpad, batérie |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018276 |
31.7.2018 |
elektoodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
708,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018277 |
31.7.2018 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2018 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
58,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018278 |
31.7.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 318,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018279 |
31.7.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 767,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018280 |
31.7.2018 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2018 |
Stavokomplet |
31443443 |
156,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018281 |
31.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018282 |
31.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
515,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018283 |
31.7.2018 |
odvoz odpadu |
Helebrant Ján |
|
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018284 |
31.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
288,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018285 |
31.7.2018 |
dovoz vody |
Radoslav Setnický |
|
31,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018286 |
31.7.2018 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
541,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018287 |
31.7.2018 |
dovoz materiálu |
Redaj František |
|
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018288 |
31.7.2018 |
dovoz dreva |
Biesik Jaroslav |
|
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018289 |
31.7.2018 |
odvoz sedačky |
Pavlovič Milan |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018290 |
31.7.2018 |
odvoz odpadu |
Hrušková Petra |
|
6,64 EUR |
