Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 218023870 | 24.5.2018 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180110 | 24.5.2018 | vložné za účasť na sneme | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051809437 | 24.5.2018 | el.energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 155,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051808973 | 24.5.2018 | el. energia 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 176,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 24.5.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090804 | 24.5.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018020 | 24.5.2018 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 102,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800868 | 24.5.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 129,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018282 | 24.5.2018 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118048004 | 24.5.2018 | stravné listky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 814,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2018 | 22.5.2018 | ZMluva o poskytovaní osobitných zliav z cien | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018158 | 21.5.2018 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 817,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018257 | 21.5.2018 | uloženie zeminy | Horňák David | 115,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018159 | 21.5.2018 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 495,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018160 | 21.5.2018 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018161 | 21.5.2018 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 82,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018162 | 21.5.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018163 | 21.5.2018 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 9,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018164 | 21.5.2018 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 8 254,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018165 | 21.5.2018 | uloženie odpadu | Zdrav-tech | 44772751 | 26,69 EUR |
