| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800904 |
18.6.2018 |
výbojky 70W, 50W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
106,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9618 |
18.6.2018 |
preprava štiepky |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
499,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9518 |
18.6.2018 |
štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
979,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
18.6.2018 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800146 |
18.6.2018 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
90,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1850842 |
18.6.2018 |
záslepka na ihriská |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
7,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21808495 |
18.6.2018 |
pneumatiky ISEKi |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001347 |
18.6.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 713,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804310 |
18.6.2018 |
autochemia |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
207,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38301810 |
18.6.2018 |
vzdialený prístup Softip Packet |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180086 |
18.6.2018 |
protekto 6 ,5-20 |
Pneumos.sk s.r.o. |
50581341 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11803384 |
18.6.2018 |
material na zateplenie- dom smútku |
PULZ - Ing. Pavol Závodský |
11738286 |
316,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180068 |
18.6.2018 |
ND na Stigu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
331,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802002150 |
18.6.2018 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318 |
18.6.2018 |
spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125/18 |
18.6.2018 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
656,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21809011 |
18.6.2018 |
popruhy na krovinorez |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800783 |
18.6.2018 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
337,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41052018 |
18.6.2018 |
senzor stupačky |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/18 |
18.6.2018 |
kancel.potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
20,84 EUR |
