Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018193 | 25.6.2018 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 13,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018194 | 25.6.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 218,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018195 | 25.6.2018 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 102,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018196 | 25.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 281,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018197 | 25.6.2018 | dovoz vody | Páleš Peter | 16,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018198 | 25.6.2018 | odvoz odpadu | Naďová Zdena | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018199 | 25.6.2018 | odvoz odpadu | Durcová Katarína | 10,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018200 | 25.6.2018 | dovoz materiálu | Schwartzová Jana | 5,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018201 | 25.6.2018 | odvoz zeminy | Fojtík Martin | 97,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018202 | 25.6.2018 | dovoz zeminy | Ing. Vráblová Jana | 140,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018203 | 25.6.2018 | odvoz odpadu VK | Podolan Jozef | 3459617 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018204 | 25.6.2018 | dovoz vody | Eliáš Miroslav | 28,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018205 | 25.6.2018 | dovoz vody | Polláková Mariana | 20,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018206 | 25.6.2018 | uloženie zeminy | Podolan Jozef | 3459617 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018207 | 25.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 222,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018208 | 25.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 582,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018209 | 25.6.2018 | uloženie odpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 8,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018210 | 25.6.2018 | uloženie odpadu | eurowin trade s.r.o. | 50334085 | 58,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018211 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 95,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018212 | 25.6.2018 | zapožičanie stánkov | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 60,84 EUR |
