| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5456954388 |
25.6.2018 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5456870274 |
25.6.2018 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5456984890 |
25.6.2018 |
VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5456871105 |
25.6.2018 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5456872010 |
25.6.2018 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5456871704 |
25.6.2018 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5456870074 |
25.6.2018 |
internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180072 |
25.6.2018 |
kladivo na traktor. kosu, oleje |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 057,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180215 |
25.6.2018 |
silikon. omietka na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 040,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180085 |
25.6.2018 |
rezné kotúče |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
368,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018077 |
25.6.2018 |
oprava plachty na tribúnu |
CLASSIC spol s r. o. |
17642311 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31805008 |
25.6.2018 |
materiál na opravu dom smútku |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
585,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801174 |
25.6.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
107,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180671 |
25.6.2018 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001504 |
25.6.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 476,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180023 |
25.6.2018 |
náter. materiál, dom smútku |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
37,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018107 |
25.6.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800729 |
25.6.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 934,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801072 |
25.6.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
621,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802002359 |
25.6.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
121,42 EUR |
