| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800723 |
25.4.2018 |
pásovina na VO Mýtna |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
776,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051806067 |
25.4.2018 |
el. energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
949,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180077 |
25.4.2018 |
prac. cesta - vyučt. |
ZOVP |
30810833 |
-54,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100051 |
25.4.2018 |
projektová dokumentácia prekládky VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41180003 |
25.4.2018 |
povinné zmluvné poistenie na vozidlá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180003 |
25.4.2018 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
302,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100155 |
25.4.2018 |
OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
957,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018008 |
20.4.2018 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
24 480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018007 |
6.4.2018 |
stravné lístky za mesiac marec 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 317,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018 |
4.4.2018 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51800412 |
19.3.2018 |
servis zberové vozidlo NM 488 CK |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
604,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118001 |
19.3.2018 |
prepínač svetiel NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800007 |
15.3.2018 |
materiál na opravy vozidiel |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
258,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1926517321 |
15.3.2018 |
Huawei Y7 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180125 |
15.3.2018 |
ND, oprava traktora |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
1 050,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800249 |
15.3.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800044 |
15.3.2018 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
592,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180017 |
15.3.2018 |
servis multicar M 26 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
4 275,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
15.3.2018 |
náterový materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018042 |
15.3.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
