|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1801050 |
14.3.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
93,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5032162327 |
14.3.2018 |
tlačiareň HP M12w |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
82,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018008 |
14.3.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
44,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
218093 |
14.3.2018 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 340,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020180015 |
14.3.2018 |
ND na detské ihriská |
E - RAn Group, a.s. |
47975938 |
621,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811800388 |
14.3.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
105,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10218036 |
14.3.2018 |
výroba ND |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
112,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18000574 |
14.3.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 911,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118024929 |
14.3.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 157,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011815961 |
14.3.2018 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011817582 |
14.3.2018 |
el. energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011817583 |
14.3.2018 |
el. energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011815960 |
14.3.2018 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180126 |
14.3.2018 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
161,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8204044817 |
14.3.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8204044847 |
14.3.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2018 |
12.3.2018 |
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní PZS |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2018 |
7.3.2018 |
Dodatok o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmuve |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018006 |
2.3.2018 |
stravné lístky za mesiac február 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 157,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
27.2.2018 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |