|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018007 |
19.1.2018 |
odvoz odpadu |
Danihelová Helena |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018008 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Polóny Jozef |
|
21,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018009 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
42,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018010 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Baran Lubomir |
|
20,17 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018011 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
11,45 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018012 |
19.1.2018 |
dovoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
20,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018013 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
225,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018014 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
647,04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018014 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
647,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011803862 |
19.1.2018 |
energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011803865 |
19.1.2018 |
energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011803863 |
19.1.2018 |
energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011803864 |
19.1.2018 |
energia tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
802000073 |
19.1.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
86,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201810 |
19.1.2018 |
elektrické konvektory do šatne |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
437,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1180060025 |
19.1.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8200118398 |
15.1.2018 |
telekomun. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8200118376 |
15.1.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051731101 |
15.1.2018 |
el .energia, VO vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
885,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051730094 |
15.1.2018 |
el. energia, 300 vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
649,29 EUR |