| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701798 |
28.11.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 912,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051723502 |
28.11.2017 |
el. energia doplatok VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
452,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051723415 |
28.11.2017 |
el. energia doplatok str.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
190,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1171504931 |
28.11.2017 |
mýto |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170429 |
28.11.2017 |
rekonštrukcia chodníkov, komunikácii, plocha pred Coop Jednota |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
65 717,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170070 |
28.11.2017 |
dlažba a materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
460,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017173 |
28.11.2017 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
396,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017170 |
28.11.2017 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 751,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017306094 |
28.11.2017 |
výbojka CMH 100, 70 |
Kopun Vladimir |
11746106 |
311,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100389 |
28.11.2017 |
vesta |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
19,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700296 |
23.11.2017 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170098 |
23.11.2017 |
servis Tremo NM Z 001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
256,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220645 |
23.11.2017 |
preplatok za plyn - zberný dvor |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-12 244,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220644 |
23.11.2017 |
preplatok za plyn - skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-200,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
23.11.2017 |
servis Carawella NM 241 AS |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701930 |
23.11.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
187,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701931 |
23.11.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
127,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170361 |
23.11.2017 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
46,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217056919 |
23.11.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031712254 |
23.11.2017 |
svorka na VO |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
15,48 EUR |
