| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017160 |
29.11.2017 |
rekonštrukcia chodník Husitská, Štefánikova |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
10 168,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711702023 |
29.11.2017 |
svorkovnica |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
23,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711702036 |
29.11.2017 |
vodič CYKY J 3x4 mm2 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2017 |
29.11.2017 |
Kúpna zmluva |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017562 |
28.11.2017 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6171436 |
28.11.2017 |
ND |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
121,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017208 |
28.11.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017116 |
28.11.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170976 |
28.11.2017 |
servis NM Z001 |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
187,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170819 |
28.11.2017 |
servis multicar |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21700636 |
28.11.2017 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
695,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117115088 |
28.11.2017 |
stravné lístky na november |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 688,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017148 |
28.11.2017 |
rekonštrukcia spevnených plôch ul.Dibrovova |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
24 921,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017149 |
28.11.2017 |
stavebné práce chodník oproti autobus.stanici |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
14 067,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011751893 |
28.11.2017 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011754315 |
28.11.2017 |
el.energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011754314 |
28.11.2017 |
el.energia -zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011751894 |
28.11.2017 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071534 |
28.11.2017 |
prac. rukavice, krmivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
372,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17103001 |
28.11.2017 |
materiál na zeleň |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
89,63 EUR |
