| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017587 |
19.12.2017 |
kovový odpad |
TAVAL, s.r.o. |
31731741 |
770,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017588 |
19.12.2017 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 985,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017589 |
19.12.2017 |
odvoz odpadu |
Wernerová Alena |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017590 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017592 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
5,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017593 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
257,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017594 |
19.12.2017 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
209,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017595 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
59,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017596 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
21,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017597 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017598 |
19.12.2017 |
triedený zber Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017599 |
19.12.2017 |
elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
104,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017600 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017530 |
18.12.2017 |
odvoz odpadu |
Facunová Božena |
|
46,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017531 |
18.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
p. Šťastný |
|
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017532 |
18.12.2017 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017533 |
18.12.2017 |
za elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
167,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017534 |
18.12.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017535 |
18.12.2017 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
681,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017536 |
18.12.2017 |
odvoz stavebného odpadu |
Dinga Jaroslav |
|
12,00 EUR |
