| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170087 |
30.10.2017 |
vypracovanie PD, Husitská, 8. Apríla |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100475 |
30.10.2017 |
tester izolácie |
MERa TEST |
50312928 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211700018 |
30.10.2017 |
prečistenie kanalizácie SNP 151 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170487 |
30.10.2017 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 375,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
30.10.2017 |
servis kosačka Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
104,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170488 |
30.10.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171403743 |
30.10.2017 |
vône na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71000875 |
30.10.2017 |
servis Ruka NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
376,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017018 |
30.10.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
104,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017155 |
30.10.2017 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
363,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
30.10.2017 |
čist. prostriedky, tehelňa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170498 |
30.10.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11170850 |
30.10.2017 |
gola sada |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
140,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 |
25.10.2017 |
Dodatok k Zmluve o dielo 76/2017/08431 (17/2017) |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2017 |
19.10.2017 |
Zmluva o umiestnení nabíjacej infraštruktúry |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
37915568 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017023 |
18.10.2017 |
Rekonštrukcia spevnenej plochy po plynárov na ul.Dibrovovej |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
29 905,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017022 |
17.10.2017 |
Dodávka posypovej soli |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2017 |
12.10.2017 |
Dodatok k Zmluve o dielo 88/2017/08431 (20/2017) |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017020 |
4.10.2017 |
stravné lístky na mesiac október 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 209,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017021 |
2.10.2017 |
Dlažba Umbriano na Dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 375,80 EUR |
