| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5416924886 |
22.9.2017 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5416926789 |
22.9.2017 |
tel.hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5417045392 |
22.9.2017 |
internet tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5416923957 |
22.9.2017 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5416925183 |
22.9.2017 |
tel. hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5416925216 |
22.9.2017 |
tel. hovory Vráblová a vytyčovacie práce telekom |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700197 |
22.9.2017 |
držiak na VO |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011745337 |
22.9.2017 |
el. energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011742882 |
22.9.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011745336 |
22.9.2017 |
el. energia, zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011742883 |
22.9.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611723412 |
22.9.2017 |
vyjadrenia k telekomunikačným sieťam |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700778 |
22.9.2017 |
čerpadlo, filter |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701489 |
22.9.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
203,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117092796 |
22.9.2017 |
stravné lístky na september 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 973,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017129 |
22.9.2017 |
posyp |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
642,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017130 |
22.9.2017 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017011 |
22.9.2017 |
žiarovky, poistky, ochrana sedadla |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
131,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170340 |
22.9.2017 |
jokel 60/30/3 |
Spoj-Ocel |
17537452 |
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017451 |
22.9.2017 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
