| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9798974339 |
25.8.2017 |
telef. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
10,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6171027 |
25.8.2017 |
pneumatiky na traktor a ND |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017114 |
25.8.2017 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
61,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701278 |
25.8.2017 |
halogen.výbojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
107,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51701169 |
25.8.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
269,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170339 |
25.8.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170543 |
25.8.2017 |
vodorovné dopravné značenie |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002356 |
25.8.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 942,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017045 |
25.8.2017 |
oprava MK, Dolná Hlavina |
Pavel Skála |
41378482 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4600352007 |
25.8.2017 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
125,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4600352008 |
25.8.2017 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
150,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170361 |
25.8.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701417 |
25.8.2017 |
žiarovky do zemných svietidiel |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
82,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017016 |
22.8.2017 |
Posypový materiál 2-4 mm
|
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017015 |
21.8.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2017 |
17.8.2017 |
Zmluva o dielo 76/2017/0843 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117018 |
16.8.2017 |
stabilizátor na NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
491,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27304238 |
16.8.2017 |
podpora AVP, SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170091 |
16.8.2017 |
servis pil a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
450,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412501472 |
16.8.2017 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
