|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5408124351 |
10.8.2017 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5408124634 |
10.8.2017 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5408122498 |
10.8.2017 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5408244523 |
10.8.2017 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5408126083 |
10.8.2017 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5408123802 |
10.8.2017 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170511 |
10.8.2017 |
roundup |
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
36730645 |
576,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
10.8.2017 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
225,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
57062017 |
10.8.2017 |
oprava nadstavby NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 635,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170582 |
10.8.2017 |
ND na NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
211,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011736345 |
10.8.2017 |
el.energia , tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011736343 |
10.8.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011736344 |
10.8.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011736342 |
10.8.2017 |
el. energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017121 |
10.8.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201762 |
10.8.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
85,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217032684 |
10.8.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17163 |
10.8.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17010030 |
10.8.2017 |
prepravné za sklo |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170213 |
10.8.2017 |
rúra kanalizačná |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
98,28 EUR |