| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023585 |
25.10.2023 |
pneumatiky na UNC |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
453,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023587 |
25.10.2023 |
prevádzka servisných bodov osvetlenia |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
828,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023588 |
25.10.2023 |
naklady el.energia BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023589 |
25.10.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 342,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023590 |
25.10.2023 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
226,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023090 |
24.10.2023 |
4ks Svetelný semafor 3 komorový pre Dopravné ihrisko Mierová ulica |
Monika Rusinová - VALOA |
34376381 |
3 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023572 |
20.10.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Gondárová Ľubica |
|
7,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023573 |
20.10.2023 |
výkon nakladača JCB |
Ján Valenta |
|
213,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023533 |
19.10.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023534 |
19.10.2023 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023535 |
19.10.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023536 |
19.10.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
16,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023537 |
19.10.2023 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2023 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023538 |
19.10.2023 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2023 |
Stavokomplet |
31443443 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023539 |
19.10.2023 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2023 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023540 |
19.10.2023 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023541 |
19.10.2023 |
druhotné suroviny PET |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023542 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023543 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023544 |
19.10.2023 |
druhotné suroviny - sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 527,85 EUR |
