Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023616 | 31.10.2023 | alternátor na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 128,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023617 | 31.10.2023 | matice, vruty | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 23,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023618 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023619 | 31.10.2023 | interne VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023620 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023621 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023622 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023623 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023624 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023535 | 25.10.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023536 | 25.10.2023 | PHM | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 4 089,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023537 | 25.10.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 133,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023538 | 25.10.2023 | ND zápustná miska | TANATECH | 04603664 | 108,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023539 | 25.10.2023 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 145,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023540 | 25.10.2023 | materiál na opravu "Vetešov járek" | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 233,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023541 | 25.10.2023 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 126,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023542 | 25.10.2023 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023543 | 25.10.2023 | valel do tlačiarne | Jaroslav Adamec | 41596404 | 20,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023544 | 25.10.2023 | výbojka halogénová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 158,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023545 | 25.10.2023 | ventil NM 068 AD | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 4 672,19 EUR |
