| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023613 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023614 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023615 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023616 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023617 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023618 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023619 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023620 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023621 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023622 |
27.11.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023623 |
27.11.2023 |
odvoz a uloženie odpadu |
Bajcar Richard |
|
117,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023624 |
27.11.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 028,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023625 |
27.11.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
855,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023626 |
27.11.2023 |
použitie plošiny |
Kovačovic Miloš |
|
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023627 |
27.11.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
379,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023628 |
27.11.2023 |
odvoz odpadu |
Roháčková Pavlína |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023629 |
27.11.2023 |
odvoz odpadu |
Polák Pavol |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023630 |
27.11.2023 |
odvoz odpadu |
Sadloňová Emília |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023631 |
27.11.2023 |
výkon plošiny |
Rojková Gizela |
|
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023632 |
27.11.2023 |
použitie plošiny, BD 380/45 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
22,80 EUR |
