| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023633 |
27.11.2023 |
použitie plošiny , BD 356 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023634 |
27.11.2023 |
použitie plošiny |
Biesik Jaroslav |
|
38,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2023 |
14.11.2023 |
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - predĺženie viazanosti (výmena... |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2023 |
14.11.2023 |
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - výmena telefónov, predĺženie... |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2023 |
13.11.2023 |
Zmluva o vykonávaní služieb - Odvoz a zhodnotenie triedeného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/2023 |
13.11.2023 |
Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023625 |
13.11.2023 |
materiál Vetešov járek |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
558,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023626 |
13.11.2023 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
634,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023627 |
13.11.2023 |
tlačiareň farebná |
Alza. cz a.s. |
36562939 |
162,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023628 |
13.11.2023 |
kryt osvetlenia |
Colmark s.r.o. |
47992077 |
114,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023629 |
13.11.2023 |
servis auta s rukou |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
575,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023676 |
13.11.2023 |
batéria Unimog NM790CD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
430,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023632 |
13.11.2023 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023638 |
13.11.2023 |
odvoz odpadu |
Cicko Pavol |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023586 |
31.10.2023 |
ročná kontrola ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023591 |
31.10.2023 |
piest, traktor.kosa |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023592 |
31.10.2023 |
servis desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
623,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023593 |
31.10.2023 |
el.energia, str.300 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
522,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023594 |
31.10.2023 |
el.energia ZD, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
812,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023595 |
31.10.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
68,88 EUR |
