| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016589 |
26.1.2017 |
za triedený zber v Dol. Srní |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016590 |
26.1.2017 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 527,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016591 |
26.1.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
305,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016592 |
26.1.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016593 |
26.1.2017 |
triedený zber za obec Mor.Lieskové |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 116,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2017 |
11.1.2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201645 |
9.1.2017 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
1 843,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201644 |
3.1.2017 |
stravné lístky na mesiac január 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 144,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2017 |
3.1.2017 |
Dodatok k Zmluve o zabezpečení financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2016 |
2.1.2017 |
Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2017 |
2.1.2017 |
Zmluva o prenájme |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2016 |
1.1.2017 |
Zmluva č.01/17 OPP |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2016 |
30.12.2016 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Obec Lubina |
00311731 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016061 |
19.12.2016 |
oprava strechy na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160548 |
19.12.2016 |
cement, debniace tvárnice |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
162,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016013607 |
19.12.2016 |
sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
222,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160048 |
19.12.2016 |
materiál na D Sm. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
14,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016219 |
19.12.2016 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
201,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100827 |
19.12.2016 |
kamenivo 63/90 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
100,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600017 |
19.12.2016 |
zmesi do vozidiel |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
795,77 EUR |
