| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016534 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
265,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016535 |
14.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
578,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016536 |
14.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016537 |
14.12.2016 |
prehrňanie a posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016538 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
107,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016539 |
14.12.2016 |
triedený zber v obci Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016540 |
14.12.2016 |
triedený zber odpadu |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 985,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016541 |
14.12.2016 |
neuskutočnený triedený zber v obci Lubina |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
-540,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016542 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
4,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016543 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016544 |
14.12.2016 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
8,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016545 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Prchlík Vladimír |
|
30,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201640 |
6.12.2016 |
stravné lístky na mesiac december 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 334,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2016 |
2.12.2016 |
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve
|
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201638 |
30.11.2016 |
Dodávka svietidiel na námestie |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
2 944,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201639 |
30.11.2016 |
Ručná pokládka asfalt.betónu do rýh pri obrubníkoch: DK, ZUŠ, Mierova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
1 055,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7061523 |
29.11.2016 |
materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
151,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020160124 |
29.11.2016 |
kalendáre |
Plán B |
36345121 |
354,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016377 |
29.11.2016 |
klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3614325 |
29.11.2016 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
