| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16632 |
29.11.2016 |
tesnenie |
TESNENIA Peter Osuský |
44225334 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160195 |
29.11.2016 |
ND a servis kosačky, pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
327,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442281188 |
29.11.2016 |
mazivá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
651,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
29.11.2016 |
girlanda na VO |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
1 682,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160443 |
29.11.2016 |
nábytok do domu smútku |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
681,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2016 |
28.11.2016 |
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke zemného plynu č.SC2014/136/Tech.služby St.Turá |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2016 |
28.11.2016 |
Rámcová zmluva |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201637 |
23.11.2016 |
Monitoring chladenia na Dome smútku |
ELKOKLIMA s.r.o. |
36334057 |
1 628,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601737 |
22.11.2016 |
žiarovka, spínač, svorka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
340,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160450 |
22.11.2016 |
zámkova dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 714,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442275718 |
22.11.2016 |
žiarovky na vozidlá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
118,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160902 |
22.11.2016 |
ND |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160901 |
22.11.2016 |
servisné práce |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
55,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160039 |
22.11.2016 |
náterový materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
152,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160498 |
22.11.2016 |
zimné zmesi na vozidlá |
CS servis spol. s.r.o. |
36254355 |
308,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000422 |
22.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 140,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
22.11.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100677 |
22.11.2016 |
kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1610357 |
22.11.2016 |
akubatérie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
346,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5373043645 |
22.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,84 EUR |
