| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1600394 |
22.11.2016 |
ND na opravy |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
225,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000435 |
22.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 684,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100845 |
22.11.2016 |
plastové smeťové nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011645868 |
22.11.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011645869 |
22.11.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21600538 |
22.11.2016 |
servisný zásah na plošinu |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
306,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119411 |
22.11.2016 |
stravné lístky na mesiac november 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 607,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216302 |
22.11.2016 |
zhotovenie príruby rúry |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
790283522 |
22.11.2016 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
43,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8790283548 |
22.11.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016474 |
22.11.2016 |
sepurátor ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70102016 |
22.11.2016 |
oprava vyklápača na vozidle NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
655,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1169125 |
22.11.2016 |
rastlinný materiál - viola |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000445 |
22.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
282,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601797 |
22.11.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 649,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160174 |
22.11.2016 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
316,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160058 |
22.11.2016 |
samozberný zametač |
Helper a partner s.r.o. |
24295647 |
566,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160586 |
22.11.2016 |
nádrž paliva |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160587 |
22.11.2016 |
nádrž paliva MAN |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45619035 |
22.11.2016 |
preprava |
TOPTRANS EU AS |
28202376 |
1 099,00 CZK |
